Налоговый и финансовый учет в Санкт-Петербурге

- Вы закрепляете принципы и порядок расчета НДС и налога на прибыль на примере действующей компании.
- Вы рассчитываете НДС и налог на прибыль с учетом особенностей отраслей и отдельных ситуаций из практики.
- Вы тренируетесь и закрепляете знания по заполнению деклараций за несколько налоговых периодов.
- Вы работаете в программе 1С и применяете настоящие бухгалтерские документы с целью изучения отраслевых особенностей учета.
- ВЫ составляете бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах)

3. Доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учете ЧТО БУДЕТЕ УМЕТЬ:
- Классификация доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете
- Порядок, условия и моменты признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете.
- Доходы и расходы, не признаваемые в налоговом учете. Прямые и косвенные расходы в бухгалтерском и налоговом учете
- Особенности бухгалтерского и налогового учета операций с основными средствами
- Бухгалтерский и налоговый учет материальных расходов.
- Учет доходов и расходов при производстве продукции и выполнении работ (услуг).
- Отражение в бухгалтерском и налоговом учете доходов и расходов при осуществлении торговых операций. Формирование стоимости товаров. Учет транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) и издержек обращения
- Бухгалтерский и налоговый учет расходов: будущих периодов; на оплату труда; нормируемых (командировочных, рекламных, представительских); на страхование.
Налог на прибыль. Составление декларации:
- Налогоплательщики. Объект налогообложения
- Доходы. Классификация доходов. Методы признания доходов. Доходы, не учитываемые при налогообложении прибыли.
- Расходы. Классификация расходов. Нормируемые расходы. Расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли.
- Налоговая база. Расчет налоговой базы.
- Перенос убытка прошлых лет на будущее.
- Налоговые ставки. Налоговый и расчетный периоды. Сроки уплаты в бюджет и предоставления отчетности.
- Авансовые платежи по налогу на прибыль
- Состав налоговой декларации по налогу на прибыль. Общие правила по заполнению декларации
Работа с документами и Практика в 1С:
Разбор главы 25 НК РФ в аудитории. Анализ регистров по счетам расходов (издержки обращения счет 44.1), закрытие месяца регламентными документами в программе 1 С. Налоговый учет , регистры налогового учета. Расчет налоговой базы за 1-й квартал и полугодие. Формирование налоговой декларации по налогу на прибыль 5. Финансовые результаты деятельности организации. Бухгалтерская отчетность.
- Алгоритм расчета финансового результата. Финансовый результат от основной деятельности. Синтетический счет 90. ПБУ 9/99.
- Финансовый результат от прочих доходов и расходов. Синтетический счет 91. ПБУ 10/99.
- Конечный финансовый результат деятельности организации в отчетном периоде. Синтетический счет 99.
- Расчет чистой прибыли. Распределение дивидендов. Налогообложение. Синтетический счет 84.
- Реформация баланса.
- Составление бухгалтерского баланса (форма № 1); Отчета о прибылях и убытках (форма № 2)
- Сроки сдачи бухгалтерской отчетности
Работа с документами и Практика в 1С:
Закрытие месяца по всем счетам за 1-й квартал и полугодие, в том числе счетов финансового результата (сч.90, 91, 99,), формирование бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках . Завершение налогового периода реформацией баланса. Выявление чистой прибыли. Распределение дивидендов между учредителями. Начисление дивидендов и удержание налогов.
Налог на добавленную стоимость.
- Понятие налога на добавленную стоимость
- Плательщики налога. Освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС.
- Объекты налогообложения. Операции, не признаваемые объектами налогообложения НДС. Определение места реализации товаров, работ, услуг.
- Налоговая база, синтетический учет (сч. 68)
- Налоговые вычеты, синтетический учет (сч. 19)
- Налоговый период, Налоговые ставки.
- Расчет суммы НДС, подлежащий уплате в бюджет.
- Порядок ведения книги покупок и книги продаж. Особенности учета НДС по авансам полученным и авансам выданным. Применение счетов 76 АВ, 76 ВА.
- Порядок и сроки уплаты налога в бюджет
Работа с документами и Практика в 1С:
Регистрация полученных счет- фактур , выданных счет-фактур , счет-фактур на авансы полученные и авансы выданные в книге - покупок, книге - продаж регламентными документами в программе 1 С. Расчет налоговой базы по НДС. 2. Составление декларации по налогу на добавленную стоимость.
- Состав налоговой декларации по НДС. Общие правила по заполнению декларации
- Начисленные суммы НДС в разделе 3 декларации по НДС
- Отражение сумм НДС, начисленных по разным налоговым ставкам (отгрузка, предоплата,)
- Суммы НДС, подлежащие восстановлению
- Налоговые вычеты в разделе 3 декларации по НДС
- Общие требования к применению налоговых вычетов
- Вычет НДС по приобретенным товарам, работам, услугам
- Налоговые вычеты при строительстве
- Налоговые вычеты по авансам
- Заполнение раздела 1 налоговой декларации по НДС
- Заполнение строк 040 и 050 раздела 1 декларации
- Кто заполняет строку 030 раздела 1 декларации по НДС
- Сочетание показателей в разделе 3 налоговой декларации
Работа с документами и Практика в 1С:
Заполнение декларации по НДС за 1 и 2 квартал. Формирование декларации по НДС в программе 1С.
Специалист в данном направлении



Менеджер
С Центрконсалт мы сотрудничаем уже больше года и очень довольны работой. Наши результаты – это выигранные тендеры как государственных так и коммерческих заказчиков


Возникла необходимость подготовить документы для налоговой, обратились в ЦентрКонсалт. Все в принципе устроило. Спасибо Ирине Александровне подготовила документы в срок, нареканий по проделанной работе нет. Всем рекомендую, это очень удобно, когда нет возможности держать в штате специалиста или есть временные проблемы с бухгалтером.


«Нашли хороший подряд. Для того чтобы работать с ним, нам необходимо было получить допуск СРО, обратились в компанию Центрконсалт, они помогли собрать пакет документов, подсказали что и как сделать, нам оставалось только сходить в СРО и вступить в него.»


Всем привет. У меня появилась возможность открыть свой частный детский сад. Для осуществления данного плана, нужно было получить образовательную лицензию. Почитав отзывы, решила обратиться в компанию Центрконсалт. По итогу была проведена отличная работа по получению лицензии в краткий срок. Желаю дальнейшего процветания компании.


Генеральный директор ООО "ИКС
Для участия в тендере возникла срочная необходимость в получении сертификата ИСО. Сотрудники "ЦентрКонсалт" оперативно и профессионально решили этот вопрос.


Подвернулся хороший контракт, и исходя из этого нам нужно было в кратчайшие сроки подтвердить, что наша компания удовлетворяет стандартам ИСО, необходимо было пройти сертификацию, и недолго думая, мы решили обратиться в компанию «Центрконсалт». Спустя время мы забрали сертификат. Компания «Центрконсалт выполнила свою работу качественно и оперативно.


У нас была организация, мы перестали по ней работать, нужно было быстро ликвидировать компанию, но при этом учесть все моменты, по скольку у нас не было опыта в этом деле, мы обратились в «Центрконсалт» и не прогадали, организация была ликвидирована, работа была проделана очень качественно.


В связи с большим спросом на тахографы, наша компания решила заняться установкой тахографов в авто. Для реализации этого, нам нужно было получить лицензию ФСБ на криптографию. По совету наших партнеров, приняли решение обратиться в компанию ЦентрКонсалт. Сотрудники данной компании провели качественную работу и ровно в срок. Выражаю огромную благодарность Центрконсалт!


Всех приветствую, запланировали выполнение работ по установке противопожарных систем, но перед этим нам нужно было получить лицензию МЧС, обратились в компанию Центрконсалт, не прогадали, компания выполнила свою работу как положено и ровно в срок.


Наша компания никогда не участвовала в тендерах, решили принять участие, нашли тендер, но сами не разобрались. Обратились в компанию Центрконсалт, нас полностью проконсультировали, выпустили эцп, аккредитовали на тендерных площадках, подготовили документы в течении 3-х дней, компания выиграла в тендере, заказ оказался наш. Спасибо Центрконсалт.


Появилась необходимость открыть филиал компании за рубежом. Так как сделать это не просто и нужно учесть много моментов, мы приняли решение обратиться в компанию Центрконсалт по данному вопросу. По общему счету компания провела огромную работу по подбору оффшора и урегулирования вопросов связанных с законодательством в другой стране. Выражаем особую благодарность сотрудникам Центрконсалт!


Уже год нашу компанию обслуживает ЦентрКонсалт. Хочу сказать слова благодарности бухгалтерам организации, в особенности Ольге Николаевне, которая практически 24 часа в день решает наши запросы по счетам и актам сверки. Рекомендую ЦентрКонсалт всем, как проверенную компанию.

Рекомендуем, как квалифицированную компанию с опытными и надежными юристами, ответственно относящимися к своей работе и своему делу.

Выражаю Вам слова искренней благодарности за взаимное сотрудничество и оказанную помощь в оформлении документации.
Особую благодарность хочется выразить Нуховой Римме Радиковне.
Желаю Вам и членам Вашего коллектива дальнейших успехов в работе, экономической стабильности, уверенности в своих силах.
Крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим близким!


Фирма ООО "Партнер" благодарит филиал ЦентрКонсалт в г. Новосибирске за оказание комплексных услуг бизнесу, грамотное комплексное обслуживание. Быстрое получение допуска по приемлемым ценам.
Благодарим за терпеливое отношение и внимательность к клиентам.
